大通回族土族自治縣財政局2020年集中采購機構監督檢查考核公示

根據青海省財政廳《關于開展2020年集中采購機構監督考核的通知》（青財采字〔2020〕460號）精神，我局領導高度重視，及時印發《大通回族土族自治縣財政局關于開展2020年集中采購機構內部監督考核工作的通知》（大財〔2020〕300號），抽取檢查組對大通縣政府采購服務中心進行監督考核工作，現將本次監督考核公示如下：

一、檢查方式及時間

本次專項檢查采用隨機抽查方式，由檢查小組從中隨機抽取10個項目進行檢查。檢查時間分為三個階段：5月6日至5月15日由采購中心進行自查；5月18日至5月22日對采購中心上報的材料進行書面審查；5月25日至5月29日檢查小組開展現場檢查，對檢查中發現和存在的問題進行意見反饋、溝通。

二、檢查內容

此次檢查的主要內容，包括招標文件、信息發布、評標委員會、開評標、中標、保證金及質疑處理、檔案管理等方面。

三、項目隨機抽查情況

根據“雙隨機，一公開”要求，本次隨機共抽查出10個項目：2019年大通縣政府購買基本公共衛生服務及65歲及以上老年人健康體檢項目、大通縣紀律檢查委員會辦公室內網改造項目、2019年大通縣全膜覆蓋栽培技術推廣項目所需配方肥商品有機肥、大通縣紀律檢查委員會辦公室辦公家具采購項目、大通縣融媒體中心建設項目、大通縣教育局辦公家具采購項目、大通縣公安局辦公設備采購項目、大通縣青山鄉五村村莊亮化建設項目所需太陽能路燈采購、大通縣法院專用及辦公設備采購項目、大通縣公安局大數據應用中心（一期）建設項目。采購預算金額5368.565萬元，實際采購金額5261.2085萬元，節約資金107.3565萬元，節約率1.99%。其中：公開招標項目2個、單一來源項目1個、競爭性談判項目2個、競爭性磋商項目4個、詢價項目1個。

2019年全年完成集中采購項目45項，采購預算資金6064.87萬元，實際采購資金5934.33萬元，共節約資金130.54萬元，資金節約率達2.15%。

四、抽查情況

（一）政府采購法規落實方面

依法履行政府“采購法”和“采購實施條例”，采購項目依法代理（與采購人簽有代理委托協議書)；采購文件編制較為規范；檔案資料基本完整規范，保存期限符合“采購法”；采購文件未見傾向性及排斥性內容、未發現未經審批擅自將公開招標項目改為非公開招標事項。

（二）政府采購程序執行方面

招標公告、中標公告及制作標書的時間節點符合“采購法”相關條款規定；評審專家通過青海省政府采購網專家庫隨機抽取，且評審委員會中評審專家符合法定人數和比例，參與采購活動的評審專家與所抽專家一致。

（三）政府采購工作質量方面

建立了大通縣政府采購服務中心內部管理制度，崗位職責劃分清楚，工作人員廉潔自律表現良好，未發現借工作便利謀取不正當利益、向供應商收取不合法、不合理費用等問題。

五、考核評分情況

（一）政府采購工作規范運行情況

1.執行政府采購的法律法規和規章情況，得分5分。

2.政府采購范圍，得分5分。

3.政府采購方式，得分5分。

4.政府采購程序合法合規，得分31分。

5.政府采購文件歸檔及備案情況，得分4分。

6.簽訂政府采購合同和督促合同履行情況，得分1分。

（二）政府采購工作效率

1.凡在合理采購時限內完成采購任務的，得分5分。

2.年度采購項目廢標（終止）率在合理范圍（10%)內的，得分5分。

（三）政府采購工作質量

1.是否存在向供應商收取不合法、不合理費用等情況，是否及時退還按規定應退回的資金，得分5分。

2.關鍵業務崗位設置情況，得分5分。

3.工作的內部監管制度情況，得分5分。

4.集中采購機構及其從業人員的廉潔自律情況，得分5分。

5.集中采購機構從業人員培訓情況，得分3分。

（四）投訴舉報情況

2019年出現有效投訴舉報一次，得分8分。

本次考核總得分：92分